爱辉区纪律检查委员会 2021年部门预算情况说明

第一部分部门概况

        一、部门主要职能

        二、部门预算单位、机构设置和人员构成

    第二部分：2021年部门预算情况说明

        一、预算收支增减变化情况的说明

        二、关于2021年部门收入的说明

        三、关于2021年部门支出的说明

        四、关于2021年财政拨款收支情况的说明

        五、关于2021年一般公共预算支出的说明

       六、关于2021年部门一般公共预算基本支出的说明

        七、关于政府性基金预算的说明

        八、关于2021年政府性基金基本支出的说明

        九、关于2021年“三公”经费支出的情况说明

        十、预算绩效情况

        十一、机关运行经费情况

       十二、政府采购情况

       十三、国有资产占有使用情况

       十四、名词解释

    第三部分：2021年部门预算批复表（见附件）

        一、部门预算收支总表

       二、部门收入总表

        三、部门支出总表

        四、财政拨款收支总表

        五、一般公共预算功能分类支出表

        六、部门一般公共预算经济分类支出表

        七、政府一般公共预算经济分类支出表

        八、政府性基金预算功能分类支出表

        九、部门政府性基金经济分类支出表

        十、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分：部门概况

一、   部门主要职能

      全面履行保护、惩处、监督、教育职能。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。履行行政监察职能，对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察。

二、部门预算单位、机构设置和人员构成

（一）部门预算单位

本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。

（二）机构设置、人员构成

本部门共有内设科室13个，包括办公室、组织部、宣传部、干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、信访室、党风政风监督室；派驻机构11个，包括派驻乡镇第一纪检监察室、派驻乡镇第二纪检监察室、派驻乡镇第三纪检监察室、区直派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组；代管机构3个，包括区委巡察办、巡察一组、巡察二组。编制99个，其中行政79个，事业18个，行政工勤2个。共有职工105人，其中在职职工89人、退休职工16人。在职职工中，正副处级干部1人，正副科级干部60人，其他职工28人。

第二部分：2021年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收入总预算1379.80万元，比2020年执行数减少208.08万元，降低13.10%，其中：一般公共预算拨款收入1379.8万元，比2020年执行数减少208.08万元，降低13.10%；政府性基金预算收入0万元，比2020年执行数增加0万元，增长0%；上级补助收入0万元，比2020年执行数增加0万元，增长（降低）0%。

支出总预算1379.80万元，比2020年执行数减少208.08万元，降低13.1%，其中：工资性支出997.84万元，比2020年执行数增加41.18万元，增长4.30%；按定额管理的商品服务支出253.23万元，比2020年执行数减少307.24万元，降低54.81%；对个人和家庭的补助支出32.74万元，比2020年执行数增加5.24万元，增长19.05%。

二、关于2021年部门收入的说明

2021年部门收入总预算1379.8万元，比2020年执行数减少208.08万元，降低13.10%，按资金来源分类具体情况如下：

（一）一般公共预算拨款收入情况

2021年一般公共预算拨款收入1379.8万元，比2020年执行数减少208.08万元，降低13.10%，其中：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算收入数为1036.15万元，比2020年执行数增加98.86万元，增长10.54%。主要原因是人员增加。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2021年预算收入数为0万元，比2020年减少342.44万元，降低100%。主要原因是缩减办案经费。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2021年预算收入数为96万元，比2020增加40.2万元，增加72.04%。原因为巡察经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算收入数为28.19万元，比2020年执行数增加1.61万元，增长6.05%。主要原因是退休人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算收入数为55.83万元，比2020年执行数减少15.66万元，降低21.9%。主要原因补缴养老保险减少。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算收入数为8.54万元，比2020年执行数减少9.81万元，降低53.46%。主要原因是补缴职业年金减少。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算收入数为58.3万元，比2020年执行数增加8.43万元，增长16.9%。主要原因是人员增加。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算收入数为5.11万元，比2020年执行数减少0.27万元，降低5.01%。主要原因是公务员减少，事业编增加。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算收入数为91.67万元，比2020年执行数增加10.79万元，增长11.77%。主要原因是人员增加。

（二）政府性基金收入情况

2021年政府性基金收入0万元，比2020年执行数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算收入数为0万元，比2020年执行数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）上年结转结余情况

上年结转结余51662.11万元。

三、关于2021年部门支出的说明

2021年部门支出总预算1379.8万元，比2020年执行数减少208.08万元，降低13.10%，按支出性质分类具体情况如下：

（一）基本支出情况

2021年基本支出1283.8万元，比2020年执行数增加94.16万元，增长7.91%，其中：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算支出数为1036.15万元，比2020年执行数增加98.86万元，增长10.54%。主要原因是人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出数为28.19万元，比2020年执行数增加1.61万元，增长6.05%。主要原因是退休人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算支出数为55.83万元，比2020年执行数减少15.66万元，降低21.9%。主要原因补缴养老保险减少。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算支出数为8.54万元，比2020年执行数减少9.81万元，降低53.46%。主要原因是补缴职业年金减少。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算支出数为58.3万元，比2020年执行数增加8.43万元，增长16.9%。主要原因是人员增加。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算支出数为5.11万元，比2020年执行数减少0.27万元，降低5.01%。主要原因是公务员减少，事业编增加。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算支出数为91.67万元，比2020年执行数增加10.79万元，增长11.77%。主要原因是人员增加。

（二）项目支出情况

2021年项目支出96万元，比2020年执行数减少302.24万元，降低75.89%，其中：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2021年预算支出数为0万元，比2020年减少342.44万元，降低100%。主要原因是缩减办案经费。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2021年预算支出数为96万元，比2020增加40.2万元，增加72.04%。原因为巡察经费。

四、关于2021年财政拨款收支情况的说明

2021年财政拨款收支总预算1379.8万元，比2020年执行数减少208.08万元，降低13.10%。财政拨款收支具体情况如下：

（一）财政拨款总收入情况

2021年财政拨款收入预算1379.8万元，其中：经费拨款1379.8万元，行政性收费0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入0万元，政府住房基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，政府性基金0万元，上年结转结余0万元。

（二）财政拨款总支出情况

2021年财政拨款支出预算1379.8万元，其中：其中：一般公共服务支出1132.15万元，社会保障和就业支出92.56万元，医疗卫生与计划生育支出63.42万元，社会保障支出91.67万元。

五、关于2021年一般公共预算支出的说明

2021年一般公共预算支出1379.8万元，其中：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算支出数为1036.15万元，比2020年执行数增加98.86万元，增长10.54%。主要原因是人员增加。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2021年预算支出数为0万元，比2020年减少342.44万元，降低100%。主要原因是缩减办案经费。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2021年预算支出数为96万元，比2020增加40.2万元，增加72.04%。原因为巡察经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出数为28.19万元，比2020年执行数增加1.61万元，增长6.05%。主要原因是退休人员增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算支出数为55.83万元，比2020年执行数减少15.66万元，降低21.9%。主要原因补缴养老保险减少。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算支出数为8.54万元，比2020年执行数减少9.81万元，降低53.46%。主要原因是补缴职业年金减少。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算支出数为58.3万元，比2020年执行数增加8.43万元，增长16.9%。主要原因是人员增加。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算支出数为5.11万元，比2020年执行数减少0.27万元，降低5.01%。主要原因是公务员减少，事业编增加。住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算支出数为91.67万元，比2020年执行数增加10.79万元，增长11.77%。主要原因是人员增加。

六、关于2021年部门一般公共预算基本支出的说明

2021年一般公共预算基本支出预算1283.8万元，按经济分类具体支出情况如下：

（一）工资福利支出情况

工资性支出997.84万元，比2020年执行数增加41.18万元，增长4.30%，其中：基本工资309.12万元，津贴补贴400.71万元，奖金63.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.83 万元，职业年金缴费8.54万元，职工基本医疗保险缴费58.30万元，公务员医疗补助缴费5.11万元，其他社会保障缴费0.31，住房公积金91.67万元，其他工资福利支出4.57万元   

（二）按定额管理的商品服务支出情况

按定额管理的商品服务支出253.23万元，比2020年执行数减少307.24万元，降低54.81%，其中：办公费119.54万元，水费1.00万元，电费2.00万元，邮电费2.5万元，取暖费11.47万元，差旅费30万元，工会经费9.17万元，公务用车运行维护费14.25万元，其他交通费63.3万元。

（三）对个人和家庭的补助支出情况

对个人和家庭的补助支出32.74万元，比2020年执行数增加5.24万元，增长19.05%，其中：退休费27.55万元，生活补助0.84万元，奖励金0.23万元，其他对个人和家庭的补助4.12万元。

七、关于政府性基金预算的说明

2021年政府性基金预算支出0万元。

八、关于2021年政府性基金基本支出的说明

2021年部门政府性基金基本支出预算0万元.

九、关于2021年“三公”经费支出的情况说明

2021年“三公”经费预算数为14.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费14.25万元。

2021年“三公”经费比2020年持平，其中：因公出国出境费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平，本年公务接待预计0批次、0人。

十、预算绩效情况

中共黑河市爱辉区纪律检查委员会部门2021年度实行绩效目标管理项目0个。

十一、机关运行经费情况

2021年的机关运行经费财政拨款预算253.23万元，其中办公费119.54万元、印刷费0万元、邮电费2.5万元、差旅费30万元、会议费0万元、福利费（工会经费）9.17万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费3万元、办公用房取暖费11.47万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费14.25万元。其他交通费63.3万元。

十二、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物项目为0，预算金额0万元；政府采购工程项目为0，预算金额0万元；政府采购服务项目为0，预算金额0万元。

十三、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋1800平米。共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、消防车0辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映纪检、监察方面的支出。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括行政实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。